| Příjmy | Rozpočet 2003 | Plnění k 31.12.2003 | % | |||
| I. Daňové | 20 523,50 | 21 729,20 | 105,87% | |||
| 1. z fyz. os. ze záv. Činnosti | 3 600,00 | 3 900,30 | 108,34% | |||
| 2. z f.o.ze sam.výd.čin.30%dle bydl. | 1 500,00 | 1 477,30 | 98,49% | |||
| 3. z f.o.ze sam.výdě.č.vybír. srážkou | 250,00 | 233,00 | 93,20% | |||
| 4. z příjmů práv. osob | 4 000,00 | 4 019,50 | 100,49% | |||
| 5. z práv. osob - m?sto | 2 318,50 | 2 318,50 | 100,00% | |||
| 6. z přidané hodnoty | 5 600,00 | 6 057,70 | 108,17% | |||
| 7. z nemovitosti | 1 200,00 | 1 703,40 | 141,95% | |||
| 8.správní poplatky | 150,00 | 170,90 | 113,93% | |||
| 9. poplatky ze psů | 52,90 | 55,60 | 105,10% | |||
| 10. poplatky z místa | 80,00 | 68,20 | 85,25% | |||
| 11.ost.daně a poplatky | 80,00 | 30,00 | 37,50% | |||
| 12.popl.za porušení OZP | 67,30 | 182,80 | 271,62% | |||
| 13.(ost.popl. odnětí půdy,atd.) | 1574,4 | 1 512,00 | 96,04% | |||
| II. Nedaňové příjmy | 7 209,20 | 8 000,50 | 110,98% | |||
| -příjmy z vlastní činnosti | 974,40 | 1 050,30 | 107,79% | |||
| 1. ZŠ(vyúčt. r. 2002) | 599,80 | 610,90 | 101,85% | |||
| 2. kino (vstupné) | 150,00 | 140,30 | 93,53% | |||
| 3. knihovna | 5,40 | 6,10 | 112,96% | |||
| 4. hřbitovní poplatky | 3,00 | 10,20 | 340,00% | |||
| 5. těžba dřeva | 96,20 | 195,60 | 203,33% | |||
| 6.popl. MŠ | 120,00 | 87,20 | 72,67% | |||
| -příjmy z pronájmu majetku | 4 576,30 | 4 920,00 | 107,51% | |||
| 1. z pronájmu BH | 3 800,00 | 4 092,20 | 107,69% | |||
| 2.pronájem pozemků | 30,00 | 3,00 | 10,00% | |||
| 3. pronájem ost. nemov,. | 166,30 | 236,80 | 142,39% | |||
| 4. příjmy ze zdravotnictví | 480,00 | 438,30 | 91,31% | |||
| 5. úroky a dividendy | 100,00 | 149,70 | 149,70% | |||
| - přijaté sankční platby | 15,00 | 7,70 | 51,33% | |||
| - ostatní nedaňové příjmy | 1 643,50 | 2 022,50 | 123,06% | |||
| 1. ostat. příjmy MěÚ | 300,00 | 276,40 | 92,13% | |||
| 2. příj.z úhrad z dob. prostoru | 1 023,50 | 1315,90 | 128,57% | |||
| 3. příjmy z komun. Odpadů | 320,00 | 430,20 | 134,44% | |||
| III. Kapitálové příjmy | 550,00 | 489,90 | 89,07% | |||
| 1. z prodeje pozemků | 300,00 | 342,70 | 114,23% | |||
| 2. z prodeje ost. nemovitostí | 250,00 | 147,20 | 58,88% | |||
| IV. Přijaté dotace | 26 129,40 | 26 326,60 | 100,75% | |||
| 1. neinv. dotace ze SR | 649,10 | 649,10 | 100,00% | |||
| 2. neinvest. dotace od obcí | 726,60 | 425,10 | 58,51% | |||
| 3. úřad práce | 120,00 | 140,30 | 116,92% | |||
| 4. školství(mzdy, učebnice) | 13 836,00 | 14 292,00 | 103,30% | |||
| 5. DPS | 4 592,00 | 4 592,00 | 100,00% | |||
| 6. dotace - lesy | 46,00 | 14,30 | 31,09% | |||
| 7. dotace k úrokům | 237,00 | 237,00 | 100,00% | |||
| 8. dotace FS -most Habeš | 615,3 | 615,30 | 100,00% | |||
| 9. dotace referendum | 21,70 | |||||
| 10.dotace knihovna | 227,4 | 227,40 | 100,00% | |||
| 11. dotace 16 BJ | 5 080,00 | 5080,00 | 100,00% | |||
| 12. dotace hasiči | 32,4 | |||||
| Příjmy celkem | 54 412,10 | 56 546,20 | 103,92% | |||
| Zůstatek k 1.1.2002 | 4 301,50 | 4 301,50 | 100,00% | |||
| Zůstatek soc. fondu | 14,30 | 14,30 | 100,00% | |||
| Příděl do soc. fondu z BÚ | 50,00 | 50,00 | 100,00% | |||
| 58 777,90 | 60 912,00 | 103,63% | ||||
| Kotelna PZ | 557,60 | 557,60 | 100,00% | |||
| Příjmy | 2 355,10 | 2 668,90 | 113,32% | |||
| půjčka Nýřany | 3 087,30 | 1730,00 | 56,04% | |||
| Finanční prostř. celkem | 64 777,90 | 65 868,500 | 101,68% | |||
| Výdaje | Rozpočet | Plnění k 31.12.03 | % | |||
| I. Lesnictví | 100,00 | 146,00 | 146,00% | |||
| II. Doprava | 3 725,20 | 2 105,80 | 56,53% | |||
| 1. údržba komunikací | 200,00 | 83,30 | 41,65% | |||
| 2. rekonstr. ul. Pod Puchýřem | 1 800,00 | 1 758,50 | 97,69% | |||
| 3.úprava nádvoří 207 | 86,00 | 86,00 | 100,00% | |||
| 4. křižovatka I/27 | 135,00 | 135,00 | 100,00% | |||
| 5.čerpání FS-povodně | 43,00 | 43,00 | 100,00% | |||
| 6. rekonstrukce kom. a sportoviště | 1461,2 | |||||
| III. Vodní hospodářství | 60,00 | 43,30 | 72,17% | |||
| 1. údržba vod. a kanalizací | 10,00 | 10,00 | 100,00% | |||
| 2. koupaliště | 50,00 | 33,30 | 66,60% | |||
| IV. Školství | 20 613,80 | 20 258,50 | 98,28% | |||
| 1. ZŠ | 5 303,30 | 4 988,20 | 94,06% | |||
| 2. ZŠ (mzdy) | 11 004,00 | 11 016,00 | 100,11% | |||
| 3. MŠ sídliště | 479,90 | 492,70 | 102,67% | |||
| 4. MŠ sídl.dotace SR mzdy | 1 644,00 | 1 647,00 | 100,18% | |||
| 5.MŠ továrna | 394,60 | 397,40 | 100,71% | |||
| 6. MŠ tov. dotace SR mzdy | 1 188,00 | 1 229,00 | 103,45% | |||
| 7. střecha MŠ u tov. | 600,00 | 590,2 | 98,37% | |||
| V. Kultura | 1 100,00 | 1 039,10 | 94,46% | |||
| 1. Štace (10),ost. (5) | 100,00 | 80,40 | 80,40% | |||
| 2. kino | 520,00 | 584,20 | 112,35% | |||
| 3. knihovna | 350,00 | 282,20 | 80,63% | |||
| 4. propagace města | 60,00 | 28,10 | 46,83% | |||
| 5. SPOZ | 35,00 | 39,40 | 112,57% | |||
| 6. ostatní | 35,00 | 24,80 | 70,86% | |||
| VI. Zdravotnictví | 400,00 | 297,20 | 74,30% | |||
| VII. Bydlení, komunální služby | 16 629,00 | 14 617,70 | 87,90% | |||
| 1. BH | 3 100,00 | 2 715,90 | 87,61% | |||
| 2. veřejné osvětlení | 1 000,00 | 633,20 | 63,32% | |||
| 3. hřbitov | 42,00 | 1,40 | 3,33% | |||
| 4. sběr a svoz komun. Odpadů | 1 000,00 | 943,20 | 94,32% | |||
| 5. budova MěÚ-údržba | 850,00 | 561,00 | 66,00% | |||
| 6. úklid obce | 800,00 | 1 029,90 | 128,74% | |||
| 7. výkup pozemků | 600,00 | 382,30 | 63,72% | |||
| 8. projekty(povodně) | 200,00 | 175,10 | 87,55% | |||
| 9. územní plán | 500,00 | 243,20 | 48,64% | |||
| 10. hosp. dvůr | 870,00 | 788,30 | 90,61% | |||
| 11. splátky úvěru | 239,80 | 239,80 | 100,00% | |||
| 12.další výstavba BJ | 7 427,20 | 6 904,40 | 92,96% | |||
| VIII. Sociální | 7 951,40 | 8 146,50 | 102,45% | |||
| 1. Klub důchodců | 20 | 36,50 | 1,83 | |||
| 2. Výstavba DPS | 7 971,40 | 8 010,00 | 100,48% | |||
| 3. peč. služba Plasy | 100,00 | 100,00 | 100,00% | |||
| IX. Hasiči, CO | 350,00 | 371,20 | 106,057% | |||
| X. Veřejná správa a služby | 7 708,50 | 7 619,70 | 98,85% | |||
| 1. zastupitelstvo | 800,00 | 676,90 | 84,61% | |||
| 2. činnost místní správy | 2 200,00 | 2 241,80 | 101,90% | |||
| -daň z př. práv. os. | 2 318,50 | 2 318,50 | 100,00% | |||
| -pojištění(referendum) | 150,00 | 149,10 | 99,40% | |||
| - příděl do soc. fondu | 50,00 | 50,00 | 100,00% | |||
| 3. zaměstnanci | 1 600,00 | 1 592,10 | 99,51% | |||
| 4. úroky z úvěru | 590,00 | 591,30 | 100,22% | |||
| Výdaje celkem | 58 777,90 | 54 645,00 | 92,97% | |||
| kotelna | 6 000,00 | 4 152,00 | 69,20% | |||
| Výdaje včetně kotelny | 64 777,90 | 58 797,00 | 90,77% | |||